双柏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

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双柏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

双柏县妇女联合会2024年预算公开目录

第一部分 双柏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妇女联合会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

双柏县妇女联合会2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县妇女联合会的主要职责是：1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导；3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；4.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。无所属单位。

（三）重点工作概述

1.高举伟大旗帜，凝聚推动高质量发展的巾帼力量。一是坚持主题鲜明扎实开展“巾帼大宣讲”活动。

2.聚力中心任务，彰显推动高质量发展的巾帼担当。

3.践行人民至上，传递推动高质量发展的巾帼温度。

4.勇于自我革命，建强推动高质量发展的巾帼队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,323,318.95元，其中：一般公共预算1,323,318.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2024年部门财务总收入增加87,120.40元，增长7.05%，主要原因：一是在职职工增加1人，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加167,120.40元；二是2024年未安排“三八”妇女节和“六一”儿童节经费，项目支出预算减少80,000.00元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,323,318.95元，其中：本年收入1,323,318.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,323,318.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门财政拨款收入增加87,120.40元，增长7.05%，其中：本年收入增加87,120.40元，增长7.05%，上年结转收入0元与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款增加87,120.40元，增长7.05%，主要原因：一是在职职工增加1人，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加167,120.40元；二是2024年未安排“三八”妇女节和“六一”儿童节经费，项目支出预算减少80,000.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,323,318.95元。财政拨款安排支出 1,323,318.95元，其中：基本支出1,323,318.95元，与上年对比增加167,120.40元，增长14.45%，主要原因是在职职工增加1人，以及职工工资正常晋升，社会保障支出、住房保障支出等增加，人员经费增加154,500.40元,，车改补贴及包干公用经费增加12,620.00元；项目支出0元，与上年对比减少80,000.00，下降100%，主要原因是2024年未安排“三八”妇女节和“六一”儿童节经费，项目支出预算减少80,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县妇女联合会2024年财政拨款安排支出 1,323,318.95元，按支出按功能科目分类如下：

1.2012901一般公共服务支出—群团事务—行政运行:982,196.00元,主要用于主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）；

2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休:行政单位离退休：44,690.40元,主要用于2名退休人员统筹外退休费发放和退休公用经费支出；

    3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出:115,852.17元,主要用于缴纳我单位7名在职人员基本养老保险缴费；

4.2101101 卫生健康支出—行政单位医疗:53,481.24元,主要用于缴纳我单位7名行政人员职工基本医疗保险缴费；

5.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助:29,323.62元,主要用于缴纳我单位7名在职人员公务员医疗补助缴费；

6.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出:3,096.00元,主要用于缴纳单位7名在职人员和2名退休人员大病保险缴费；

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:94,679.52元，主要用于缴纳我单位7名在职人员职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出1,323,318.95元，其中：30101基本工资270,816.00元，30102津贴补贴380,052.00元，30103奖金236,408.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费115,852.17元,30110职工基本医疗保险缴费53,481.24元,30111公务员医疗补助缴费29,323.62元,30112其他社会保障缴费6,096.00元,30113住房公积金94,679.52元,30201 办公费：9,120.00元，30205 水费：400.00元，30206 电费：1,800.00元，30207 邮电费：3,600.00元，30217 公务接待费：4,000.00元，30228 工会经费：10,000.00元，30239 其他交通费用：63,000.00元，30299 其他商品和服务支出：600.00元，30302 退休费：44,090.40元。

项目支出0元，2024年未安排“三八”妇女节和“六一”儿童节经费预算。

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年增加1,500.00元,增长60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妇女联合会2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加 0元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，主要原因是本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县妇女联合会2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加1,500.00元,增长60%，国内公务接待批次为14次，共计接待55人次。

增加的主要原因是根据对外业务联系情况，需要安排接待增加，增加相应的接待经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妇女联合会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加 0元，增长 0%，其中：公务用车购置费0元，较上年增加 0元，增长 0%，公务用车运行维护费0元，较上年增加 0元，增长 0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是：2017年公务用车改革后，本单位不保留车辆，没有公务用车编制，没有公务用车购置及运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妇女联合会2024年机关运行经费安排92,520.00元，与上年对比增加12,620.00元，主要原因是在职职工增加1人，车改补贴及包干公用经费增加12,620.00元 。

   （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县妇女联合会资产总额1,104,501.41元，其中，流动资产406,458.44元，固定资产693,242.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加90,445.07元，主要原因是南京大学科技园发展有限公司拨入扶持刺绣产业发展捐赠资金100,000.00元，未使用年末银行存款增加。其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 双柏县妇女联合会2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200171300111